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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021343
Nro. de Timbrado
13411291
Monto de la Factura
₲ 28.949.337
Nro. de Orden de Pago
3416
Fecha de Orden de Pago
16-08-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.809.013
IVA
₲ 599.431
Retención DNCP
₲ 109.998
Retención IVA
₲ 179.829
Retención Renta
₲ 850.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168948
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.752.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.971.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345574
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria