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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02068
Nro. de Timbrado
13754229
Monto de la Factura
₲ 17.400.350
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.864
IVA
₲ 1.581.850
Retención DNCP
₲ 61.376
Retención IVA
₲ 474.555
Retención Renta
₲ 474.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183289
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.344.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.514.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil