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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004554
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 7.451.000
Nro. de Orden de Pago
3666
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.220.696
IVA
₲ 677.364
Retención DNCP
₲ 27.095
Retención IVA
₲ 203.209
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176750
Monto Contrato
₲ 7.451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.451.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.220.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria