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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001753
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-180377
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.202.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367246
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; POSG 17-105; POSG 16-02; POSG 16-160.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas