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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045733
Nro. de Timbrado
13404970
Monto de la Factura
₲ 4.437.500
Nro. de Orden de Pago
1822
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.179.802
IVA
₲ 121.023
Retención DNCP
₲ 15.652
Retención IVA
₲ 121.023
Retención Renta
₲ 121.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-171923
Monto Contrato
₲ 67.872.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.867.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.461.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas