- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047409
Nro. de Timbrado
12991758
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
781
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.105.964
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 4.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174905
Monto Contrato
₲ 1.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.105.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales