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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003530
Nro. de Timbrado
13288544
Monto de la Factura
₲ 15.134.243
Nro. de Orden de Pago
1559
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.255.356
IVA
₲ 412.752
Retención DNCP
₲ 53.383
Retención IVA
₲ 412.752
Retención Renta
₲ 412.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-168518
Monto Contrato
₲ 181.610.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.633.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.064.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354016
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas