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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039411
Nro. de Timbrado
15425666
Monto de la Factura
₲ 13.600.000
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.798.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.972
Retención IVA
₲ 370.909
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS S.A.
RUC
80078787-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175539
Monto Contrato
₲ 63.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.207.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.534.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas