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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006968
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 48.600.000
Nro. de Orden de Pago
4148
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.777.665
IVA
₲ 4.418.182
Retención DNCP
₲ 171.425
Retención IVA
₲ 1.325.455
Retención Renta
₲ 1.325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175004
Monto Contrato
₲ 148.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.072.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.285.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358374
Nombre de la Licitación
Adquisición muebles varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica