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Datos del Pago
Nro. de Factura
4576,4580/4,4587
Nro. de Timbrado
11646844
Monto de la Factura
₲ 175.560.999
Nro. de Orden de Pago
920
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.955.317
IVA
₲ 15.960.091
Retención DNCP
₲ 625.636
Retención IVA
₲ 4.788.028
Retención Renta
₲ 3.192.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-126035
Monto Contrato
₲ 191.268.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.268.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.165.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306108
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn