- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000682
Nro. de Timbrado
11250357
Monto de la Factura
₲ 185.695.510
Nro. de Orden de Pago
454
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.593.054
IVA
₲ 16.881.410
Retención DNCP
₲ 661.751
Retención IVA
₲ 5.064.423
Retención Renta
₲ 3.376.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123696
Monto Contrato
₲ 297.689.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.689.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.097.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305880
Nombre de la Licitación
Etiquetas de Seguridad - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn