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Datos del Pago
Nro. de Factura
29202
Nro. de Timbrado
11761601
Monto de la Factura
₲ 111.994.190
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
08-05-2017
Fecha Emisión Cheque
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.504.438
IVA
₲ 10.181.290
Retención DNCP
₲ 399.107
Retención IVA
₲ 3.054.387
Retención Renta
₲ 2.036.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123696
Monto Contrato
₲ 297.689.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.689.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.097.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305880
Nombre de la Licitación
Etiquetas de Seguridad - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn