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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00118866
Monto de la Factura
₲ 39.912.656
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
22-08-2012
Fecha Emisión Cheque
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.770.422
IVA
Retención DNCP
₲ 142.234
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
028/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-52144
Monto Contrato
₲ 124.481.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.336.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.194.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TEXTILES Y VESTURIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta