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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047811
Monto de la Factura
₲ 52.609.500
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.234.538
IVA
Retención DNCP
₲ 187.481
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
032/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-54594
Monto Contrato
₲ 52.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.422.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.234.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y DE FERRETERÍA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta