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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205364
Monto de la Factura
₲ 111.164.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
08-08-2012
Fecha Emisión Cheque
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.767.852
IVA
Retención DNCP
₲ 396.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
023/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-51228
Monto Contrato
₲ 424.391.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.562.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.763.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS, MAERIALES E INSUMOS VETERINARIOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta