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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-000196, 000197
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.464
IVA
₲ 830.000
Retención DNCP
₲ 32.536
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 166.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
050/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-62136
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.470.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.798.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244861
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta