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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205357
Monto de la Factura
₲ 30.105.900
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
08-08-2012
Fecha Emisión Cheque
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.998.614
IVA
Retención DNCP
₲ 107.286
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-49074
Monto Contrato
₲ 211.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.973.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.218.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta