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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000674
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 279.734.000
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
27-02-2018
Fecha Emisión Cheque
27-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.716.785
IVA
₲ 25.430.364
Retención DNCP
₲ 1.017.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
30/17
Código de Contratación (CC)
CO-22011-17-150335
Monto Contrato
₲ 279.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.734.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.716.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336957
Nombre de la Licitación
Adquisición e Instalación de Equipos de Seguridad, y otros para la Junta Departamental de Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central