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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Nro. de Timbrado
13832816
Monto de la Factura
₲ 189.696.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.679.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 669.110
Retención IVA
₲ 5.173.527
Retención Renta
₲ 5.173.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-193208
Monto Contrato
₲ 189.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.679.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381472
Nombre de la Licitación
Servicios de acondicionamiento de Sanitarios para Distintos Sectores de la Planta Industrial INC Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc