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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039073
Nro. de Timbrado
13919922
Monto de la Factura
₲ 704.949.173
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.010.852
IVA
Retención DNCP
₲ 2.486.548
Retención IVA
₲ 19.225.886
Retención Renta
₲ 19.225.887
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-190094
Monto Contrato
₲ 704.949.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.949.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 664.010.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379983
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios para Perforación para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc