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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0003169
Nro. de Timbrado
13901548
Monto de la Factura
₲ 245.814.000
Nro. de Orden de Pago
1500001764
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.242.929
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 867.053
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.704.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA PARANA S.A.
RUC
80024245-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-188662
Monto Contrato
₲ 463.988.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.988.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.651.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370440
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas Transportadoras Especiales para Alta Temperatura y Kit de Empalme para Reparaciones de Cintas Transportadoras para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc