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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008471
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 1.721.495
Nro. de Orden de Pago
1033
Fecha de Orden de Pago
16-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.712
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.072
Retención IVA
₲ 46.950
Retención Renta
₲ 46.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 114.811
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-193780
Monto Contrato
₲ 6.214.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.214.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.970.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381593
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y reactivos de Laboratorio para fabrica Vallemi y Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc