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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003482
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 26.104.660
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.588.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.078
Retención IVA
₲ 711.945
Retención Renta
₲ 711.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-196820
Monto Contrato
₲ 42.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.943.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381585
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Herramientas Menores para Servicios Generales
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc