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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014525
Nro. de Timbrado
14556178
Monto de la Factura
₲ 396.880.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.832.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.399.904
Retención IVA
₲ 10.824.000
Retención Renta
₲ 10.824.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-192844
Monto Contrato
₲ 609.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.972.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381146
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc