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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 295.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000921
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.868.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.040.545
Retención IVA
₲ 8.045.455
Retención Renta
₲ 8.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187096
Monto Contrato
₲ 587.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.664.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370652
Nombre de la Licitación
Adquisición e Implementación de un Sistema de Gestión de Usuarios para la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc