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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Nro. de Timbrado
14016528
Monto de la Factura
₲ 232.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001583
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.527.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818.327
Retención IVA
₲ 6.327.273
Retención Renta
₲ 6.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187428
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366548
Nombre de la Licitación
Servicio de actualización de software operativo del secador de puzolana del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc