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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001944
Nro. de Timbrado
13560459
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001077
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.631.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-187428
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366548
Nombre de la Licitación
Servicio de actualización de software operativo del secador de puzolana del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc