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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Nro. de Timbrado
14281121
Monto de la Factura
₲ 71.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500001650
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.159.415
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.495
Retención IVA
₲ 1.944.545
Retención Renta
₲ 1.944.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-190440
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.258.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374530
Nombre de la Licitación
Servicio Integral para Reparación General de la Grua Movil Grove RT 600 E
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc