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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002812
Nro. de Timbrado
14281121
Monto de la Factura
₲ 284.000.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
01-07-2021
Fecha Emisión Cheque
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.507.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.001.745
Retención IVA
₲ 7.745.455
Retención Renta
₲ 7.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CO-25007-20-190440
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.258.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374530
Nombre de la Licitación
Servicio Integral para Reparación General de la Grua Movil Grove RT 600 E
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc