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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009689
Monto de la Factura
₲ 11.589.038
Nro. de Orden de Pago
19302
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.983
IVA
₲ 1.053.549
Retención DNCP
₲ 40.456
Retención IVA
₲ 316.065
Retención Renta
₲ 421.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-242557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.045.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.183.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia