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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0060005748
Monto de la Factura
₲ 1.405.420
Nro. de Orden de Pago
3777
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.311.078
IVA
₲ 127.765
Retención DNCP
₲ 4.906
Retención IVA
₲ 38.330
Retención Renta
₲ 51.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238272
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.881.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.665.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425747
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS HYUNDAI, ISUZU Y MERCEDES BENZ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia