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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004458
Nro. de Timbrado
17207713
Monto de la Factura
₲ 65.900.000
Nro. de Orden de Pago
1460
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.418.800
IVA
₲ 5.990.909
Retención DNCP
₲ 230.051
Retención IVA
₲ 1.797.273
Retención Renta
₲ 2.396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA CARDOZO
RUC
3546020-2
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-247103
Monto Contrato
₲ 707.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.436.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.013.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425732
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2023 " Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de equipos activos de red, cableado estructurado y telefonía"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana