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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000426
Nro. de Timbrado
17207713
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.056.763
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA CARDOZO
RUC
3546020-2
Número de Contrato
763
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-247103
Monto Contrato
₲ 707.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.436.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.013.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425732
Nombre de la Licitación
CO N° 06/2023 " Servicio de mantenimiento preventivo y reparativo de equipos activos de red, cableado estructurado y telefonía"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana