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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
6613
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.586
IVA
₲ 81.818
Retención DNCP
₲ 3.142
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.898.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.171.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia