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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
19054
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.400
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 16.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.208.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.206.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia