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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001509
Monto de la Factura
₲ 6.626.000
Nro. de Orden de Pago
15494
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.175.433
IVA
₲ 602.364
Retención DNCP
₲ 23.131
Retención IVA
₲ 180.709
Retención Renta
₲ 240.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.208.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.206.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia