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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000135
Monto de la Factura
₲ 9.218.000
Nro. de Orden de Pago
3810
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.599.221
IVA
₲ 838.000
Retención DNCP
₲ 32.179
Retención IVA
₲ 251.400
Retención Renta
₲ 335.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.208.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.206.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia