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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010000145
Monto de la Factura
₲ 1.016.000
Nro. de Orden de Pago
3710
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 984.596
IVA
₲ 92.364
Retención DNCP
₲ 3.695
Retención IVA
₲ 27.709
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238816
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.898.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.171.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOGISTICA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SBE
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia