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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 49.572.000
Nro. de Orden de Pago
13446
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.201.105
IVA
₲ 4.506.545
Retención DNCP
₲ 173.051
Retención IVA
₲ 1.351.964
Retención Renta
₲ 1.802.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-241720
Monto Contrato
₲ 476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.354.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.608.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436630
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y MATERIALES IMPRESOS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia