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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001697
Nro. de Timbrado
17409302
Monto de la Factura
₲ 56.110.446
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.343.905
IVA
₲ 5.100.950
Retención DNCP
₲ 195.876
Retención IVA
₲ 1.530.285
Retención Renta
₲ 2.040.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-240026
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.934.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.742.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro