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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-0020000386
Monto de la Factura
₲ 1.868.200
Nro. de Orden de Pago
3837
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.810.456
IVA
₲ 169.836
Retención DNCP
₲ 6.793
Retención IVA
₲ 50.951
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.503.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.158.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia