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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 1.815.200
Nro. de Orden de Pago
16412
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.757.444
IVA
₲ 165.018
Retención DNCP
₲ 6.601
Retención IVA
₲ 49.505
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-238124
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.503.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.158.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434699
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA E INSUMOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia