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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002542
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 17.396.888
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.229.082
IVA
₲ 1.581.535
Retención DNCP
₲ 60.731
Retención IVA
₲ 474.461
Retención Renta
₲ 632.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
741
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-242381
Monto Contrato
₲ 980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.926.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.888.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424515
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de ascensores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana