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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007819
Monto de la Factura
₲ 28.648.800
Nro. de Orden de Pago
18734
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.700.682
IVA
₲ 2.604.436
Retención DNCP
₲ 100.010
Retención IVA
₲ 781.331
Retención Renta
₲ 1.041.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-13001-24-244251
Monto Contrato
₲ 28.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.623.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.700.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FIREWALL, CONMUTADORES, CABLEADO DE RED ESTRUCTURADO INTERNO/EXTERNO Y TELÉFONOS IP PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia