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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000019
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
13719
Fecha de Orden de Pago
29-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.835.239
IVA
₲ 563.182
Retención DNCP
₲ 21.851
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-177141
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.241.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.624.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357657
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel