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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000650
Nro. de Timbrado
15376384
Monto de la Factura
₲ 1.049.970
Nro. de Orden de Pago
16001
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 988.995
IVA
₲ 95.452
Retención DNCP
₲ 3.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-177141
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.241.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.624.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357657
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel