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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001205
Nro. de Timbrado
13746715
Monto de la Factura
₲ 7.373.001
Nro. de Orden de Pago
13225
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.944.831
IVA
₲ 670.273
Retención DNCP
₲ 26.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-177141
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.241.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.624.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357657
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel