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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00047642
Monto de la Factura
₲ 29.502.525
Nro. de Orden de Pago
13133
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
20-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.789.233
IVA
₲ 2.682.048
Retención DNCP
₲ 104.063
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23010-19-185906
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.657.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.502.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357639
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA COPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN EN RED/USB
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel