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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000183
Nro. de Timbrado
11372595
Monto de la Factura
₲ 6.561.100
Nro. de Orden de Pago
14815
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.487
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.381
Retención IVA
₲ 178.939
Retención Renta
₲ 119.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-124129
Monto Contrato
₲ 53.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.324.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.710.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional