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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Nro. de Timbrado
11427206
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. de Orden de Pago
14811
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.003.981
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.246
Retención IVA
₲ 200.864
Retención Renta
₲ 133.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23020-16-124134
Monto Contrato
₲ 341.331.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.504.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.843.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional